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牡丹江市人力资源和社会保障局2017年度部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-08-14 15:08:00 点击:


 

 

 

人力资源和社会保障局2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人力资源和社会保障局

2018814



目      



第一部分    部门概况                                                                                  

    一、主要职责

    二、内设机构及编制

    三、纳入部门决算编报范围的预算单位


第二部分    2017 年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  部门决算情况说明

    一、部门预算执行总体情况说明

    二、“三公”经费支出情况说明

    三、机关运行经费支出情况说明

    四、政府采购支出情况说明

    五、国有资产占用情况说明

    六、预算绩效管理工作开展说明


第四部分 名词解释



牡丹江市人力资源和社会保障局

2017年度部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及相关政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工教育工作;牵头拟订高校、中专毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订街道(乡镇)、社区基层就业工作发展规划,指导基层工作体系建设;拟订创业促就业工作发展规划并组织实施;负责创业服务体系建设工作。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并组织实施城乡医疗、失业、工伤、生育及其补充保险政策和标准,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督办公,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金保值增值运营政策和实施办公。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家和省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策;会同有关部门拟定全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟定全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作;指导人事考试工作;制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟定吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟定营职以下转业军官安置政策和安置计划;负责转业军官教育培训工作;组织拟订部分企业转业军官解困和稳定政策并组织实施;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责驻地军人家属就业工作。

(九)按照干部管理权限,负责全市行政机关公务员综合管理工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度;承办市政府组成人员提请市人大任免履行程序工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十三)负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作;负责引进国外智力工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

人力资源和社会保障局设24个内设机构:办公室、综合计划科、规划财务科、人才流动开发科、毕业生就业指导科、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资科、福利科、劳动关系科、职业能力建设科、公共服务管理科、养老保险科、失业保险科、医疗保险科(生育保险科)、工伤保险科、城乡居民社会保障科、社会保险基金监督科、信访与调解仲裁科。

机关党的机构、纪检监察机构和群团机构按照党章和有关章程规定设置。

核定编制72名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报范围包括:人力资源和社会保障局(本级)和所属17个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

人力资源和社会保障局2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市社会医疗保险局

10

牡丹江市统发工资人事审核中心

2

牡丹江市就业局

11

牡丹江市自主择业军队转业干部管理服务中心

3

牡丹江市劳务市场管理办公室

12

牡丹江市退休干部管理服务中心

4

牡丹江市机关事业保险管理局

13

牡丹江市外国专家局

5

牡丹江市失业保险管理办公室

14

牡丹江市人才服务局

6

牡丹江市劳动保障监察局

15

中国国际人才市场牡丹江市场管理中心

7

牡丹江市城乡居民社会养老保险办公室

16

牡丹江市人力资源培训中心

8

牡丹江市劳动人事争议仲裁院

17

牡丹江市职业技能鉴定中心

9

牡丹江市考试中心

 

 


 


第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出决算总表

1、人社局2017年度收入6,016.51万元,比上年增加266.60万元,其中:财政拨款收入4,725.19万元,比上年增加478.65万元,增加原因为退休人员工资上涨;事业收入123.89万元,比上年减少0.29万元,减少原因培训人员减少;其他收入1,121.15万元,比上年增加150.68万元,增加原因为自主择业军队转业干部公积金和医疗保险增加;经营收入46.28万元,比上年增加46.28万元,增加原因为培训中心开展面向社会自愿培训业务。

2、人社局2017年度支出6,242.83万元,比上年增加492.92万元,其中一般公共服务支出1,890.07万元,比上年增加458.69万元,比预算增加1,371.38万元,增加原因为2017年度退休人员工资上涨;社会保障和就业支出4,182.05万元,比上年增加360.50万元,增加原因为公积金及养老保险预算与决算口径不一致,比预算减少895.8万元;医疗卫生与计划生育支出115.52万元,比上年增加112.97万元,增加原因医疗保险口径不一致;住房保障支出53.76万元,比上年增加1.82万元,比预算减少175.75万元,原因为公积金口径不一致;农林水支出1.43万元,比上年增加1.43万元,比预算增加1.43万元,原因为此支出为帮扶支出。

3、人社局2017年度年末结转和结余230.49万元,其中:项目支出结转和结余17.28万元。

(二)收入决算表

1、人社局2017年度收入6,016.51万元,其中:一般公共服务支出1,632.15万元,占27.13%;社会保障和就业支出4,213.65万元,占70.03%;医疗卫生与计划生育支出115.52万元,占1.92%;农林水支出1.43万元,占0.02%;住房保障支出53.76万元,占0.89%。

2、人社局2017年度财政拨款收入4,725.19万元,占收入的78.54%。其中:一般公共服务支出536.92万元,占11.36%;社会保障和就业支出4,017.56万元,占85.02%;医疗卫生与计划生育支出115.52万元,占2.44%;农林水支出1.43万元,占0.03%;住房保障支出53.76万元,占1.14%。

3、人社局2017年度其他收入1,121.15万元,占收入的18.63%。其中:一般公共服务支出925.06万元,占82.51%;社会保障和就业支出196.09万元,占17.49%。

4、人社局2017年度事业收入123.89万元,占收入的2.06%。其中:一般公共服务支出123.89万元,占100%。

5、人社局2017年度经营收入46.28万元,占收入的0.77%,其中:一般公共服务支出46.28万元,占100%。

6、人社局2017年度其他收入1,121.15万元,占收入的18.63%,其中:一般公共服务支出925.06万元,占82.51%,社会保障和就业支出196.09万元,占17.49%。

(三)支出决算表

1、人社局2017年度支出6,242.83万元,其中:一般公共服务支出1,890.07万元,占30.05%;社会保障和就业支出4,182.05万元,占66.99%;医疗卫生与计划生育支出115.52万元,占1.85%;农林水支出1.43万元,占0.02%;住房保障支出53.76万元,占0.86%。

2、人社局2017年度基本支出5,633.24万元,占总支出的90.24%。其中:一般公共服务支出1,832.81万元,占32.54%;社会保障和就业支出3,631.15万元,占64.46%;医疗卫生与计划生育支出115.52万元,占2.05%;住房保障支出53.76万元,占0.95%。

3、人社局2017年度项目支出609.13万元,占总支出的9.76%。其中:一般公共服务支出56.80万元,占9.32%;社会保障和就业支出550.89万元,占90.44%;农林水支出1.43万元,占0.23%。

(四)财政拨款收入支出决算总表

人社局2017年度一般公共预算财政拨款收入4,725.19万元,比上年增加478.65万元,比预算增加571.16万元,原因为2017年度退休人员工资上涨。上年结转民8.79万元。

人社局2017年度财政拨款支出4,716.7万元,其中一般公共服务支出525.52万元,比上年减少104.94万元,比预算增加6.83万元;社会保障和就业支出4,020.47万元,比上年增加429.64万元,比预算增加734.22万元;医疗卫生与计划生育支出115.52万元,比上年增加112.97万元,比预算减少4.06万元;住房保障支出53.76万元,比上年增加1.82万元,比预算减少175.09万元,减少原因预算住房保障支出包括公积金,财政批复的预算与决算口径不一致。

人社局2017年度年末财政拨款结转和结余17.28万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

人社局2017年度一般公共服务支出525.52万元,其中:基本支出473.16万元,项目支出52.35万元。

人社局2017年度社会保障和就业支出4,020.47万元,其中:基本支出3,624.86万元,项目支出395.61万元

人社局2017年度医疗卫生与计划生育支出115.52万元,其中:基本支出115.52万元,项目支出0万元。

人社局2017年度农林水支出1.43万元,其中:基本支出1.43万元,项目支出0万元。

人社局2017年度住房保障支出53.76万元,其中:基本支出53.76万元,项目支出0万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人社局2017年度工资福利支出2,502.59万元,比预算增加148.32万元,其中:基本工资959.1万元,津贴补贴421.66万元,奖金196.69万元,其他社会保障缴费817.35万元,伙食补助费2.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费 8.28万元,职业年金缴费 60.9万元,其他工资福利支出 35.87万元。

商品和服务支出414.41万元,比预算增加1.78万元,其中:办公费30.80万元,印刷费9.16万元,手续费3.04万元,水费4.05万元,电费1.73万元,邮电费22.36万元,取暖费38.27万元,物业管理费8.24万元,差旅费32.92万元,维修费1.32万元,培训费15.23万元,劳务费2.35万元,工会经费34.53万元,福利费10.74万元,其他交通费用173.75万元,其他商品和服务支出25.94万元;

对个人和家庭的补助支出1,346.48万元,比预算增加905.8万元,其中:离休费129.11万元,退休费944.54万元,退职(役)费14.58万元,抚恤金76.76万元,生活补助0.14万元,住房公积金26.41万元,提租补贴50.38万元,采暖补贴104.32元,其他对个人和家庭的补助支出0.24万元;

其他资本性支出3.83万元,其中:办公设备购置3.83万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

人社局2017年度“三公经费预算为10万元,“三公经费支出总额0.32万元,其中因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费0.32万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

人社局2017年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表中无数据。

二、“三公”经费支出说明

人社局2017年度“三公”经费支出总额0.32万元,其中因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费0.32万元。

2017年度年初预算数10万元,上年支出数0元,比上年增加了0.32万元,2017年度财政批复“三公”经费预算10万元,2016年度财政没有批复“三公”经费预算,因2016没有“三公”经费支出。2017年度“三公”经费支出为接待省厅督察组及省厅劳动能力鉴定工作人员。

说明:因公出国(境)团组数及人数0,公务用车购置数及保有量0,国内公务接待2批次、人数45人。其中第一批次省组织劳动能力鉴定工作人员29人,单位陪同9人,公务接待费金额为0.31万元;第二批次省督察组4人,单位陪同3人,公务接待费金额为0.06万元。

三、机关运行经费支出说明

人社局2017年度机关运行经费支出418.27万元,其中行政单位118.41万元,参公单位175.59万元,事业单位124.23万元,主要是大楼日常的物业、水电、维修、取暖及日常办公用耗材及人员车改补费。人社局20172016减少128.67万元,降低88.67%。主要原因是:2017年度各预算单位压缩公用经费。

四、政府采购支出说明

2017年度人社部门政府采购支出总额76.96万元,其中:政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.79万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求2017年度我部门组织对预算单位整体支出绩效评价和财政项目支出绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个。

组织对 17个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4,725.19万元,自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看,预算编制的绩效指标明确性都已细化,并且与任务数字相对应;预算执行中的公务接待费0.32万元,车辆购置及运行无发生,因公出国费用无发生,会议费用无发生;绩效管理中的结余控制率、单位财政债务控制率均达到指标,具有内部管理制度,会计核算办法及培训目标,管理制度得到有效运行;效果中绩效目标基本完成,无违规情况。经济和社会效益与个性指标均达到预期效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年部门决算中17个单位及各单位项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,我局没有项目支出,只开展整体支出绩效评价,确定我单位整体支出绩效得分为98分,档次为优秀。

第四部分 

根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》,对牡丹江市人力资源和社会保障局2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、基本支出:日常业务支出

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费支出口径:行政单位日常公用支出和参照公务员管理单位日常公用支出。

 


人力资源和社会保障局公开表1-8