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牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算

发布时间:2019-02-15 11:11:00 点击:

 

   


第一部分 牡丹江市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 


 

第一部分 牡丹江市人力资源和社会保障局概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发<牡丹江市人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(牡市编发2012〕8号)文件要求,牡丹江市人力资源和社会保障局的主要职责为:

(一)贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及相关政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工教育工作;牵头拟订高校、中专毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订街道(乡镇)、社区基层就业工作发展规划,指导基层工作体系建设;拟订创业促就业工作发展规划并组织实施;负责创业服务体系建设工作。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并组织实施城乡医疗、失业、工伤、生育及其补充保险政策和标准,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督办公,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金保值增值运营政策和实施办法。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家和省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策;会同有关部门拟定全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟定全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作;指导人事考试工作;制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟定吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟定营职以下转业军官安置政策和安置计划;负责转业军官教育培训工作;组织拟订部分企业转业军官解困和稳定政策并组织实施;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责驻地军人家属就业工作。

(九)按照干部管理权限,负责全市行政机关公务员综合管理工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度;承办市政府组成人员提请市人大任免履行程序工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十三)负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作;负责引进国外智力工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算编报范围


根据上述职责,牡丹江市人力资源和社会保障局设24个内设机构:办公室、综合计划科、规划财务科、人才流动开发科、毕业生就业指导科、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资科、福利科、劳动关系科、职业能力建设科、公共服务管理科、养老保险科、失业保险科、医疗保险科(生育保险科)、工伤保险科、城乡居民社会保障科、社会保险基金监督科、信访与调解仲裁科。机关党的机构、纪检监察机构和群团机构按照党章和有关章程规定设置。

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围包括牡丹江市人力资源和社会保障局机关和所属17个二级预算单位的综合计划收支,同时包含牡丹江市社会医疗保险局的计划收支,该单位为参公事业单位。本部门中,行政单位1家,参公事业单位8家,事业单位9家,具体情况如下:


 

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市人力资源和社会保障局

行政单位

2

牡丹江市统发工资人事审核中心

事业单位

3

牡丹江市考试中心

事业单位

4

牡丹江市自主择业军队转业干部管理服务中心

事业单位

5

牡丹江市人力资源培训中心

事业单位

6

牡丹江市外国专家局

参公事业单位

7

牡丹江市退休干部管理服务中心

事业单位

8

牡丹江市人才服务局

参公事业单位

9

牡丹江市事业单位创业就业服务中心

事业单位

10

牡丹江市就业局

参公事业单位

11

牡丹江市劳务市场管理办公室

事业单位

12

牡丹江市劳动保障监察局

参公事业单位

13

牡丹江市失业保险局

参公事业单位

14

牡丹江市机关事业社会保险管理局

参公事业单位

15

牡丹江市社会保险事业管理局

参公事业单位

16

牡丹江市城乡居民社会养老保险办公室

参公事业单位

17

牡丹江市劳动人事争议仲裁院

事业单位

18

牡丹江市职业技能鉴定中心

事业单位

 

三、部门人员构成

牡丹江市人力资源和社会保障局总编制人数485(包含社会医疗保险局57人),在职实有人数363人(包含社会医疗保险局34人),比上年增加10人(包含社会医疗保险局增加4人),其中:行政编制67人,与上年持平,参公编制234人(包含社会医疗保险局57人),比上年减少1人;离职退养人员2人,与上年持平;离休人员12人,与上年持平;退休人员233人(包含社会医疗保险局22人),比上年增加21人(包含社会医疗保险局增加4人)。

 市人力资源和社会保障局机关总人数为143人,比上年减少3人,其中:在职职工53人,比上年减少2人;离休人员10人,与上年持平;退休人员78人,比上年减少1人;离职退养人员2人,与上年持平。人员变动是调入4人、调出0人、退休6人、死亡3人。

参照公务员法管理事业单位总人数为293人(包含社会医疗保险局56人),比上年增加31人(包含社会医疗保险局增加4人),其中:在职职工163人(包含社会医疗保险局34人),比上年增加13人(包含社会医疗保险局增加4人);离休人员2人,与上年持平;退休人员128人(包含社会医疗保险局22人),比上年增加22人(包含社会医疗保险局增加4人)。人员增加的主要原因社会保险事业管理局新纳入到2019年部门预算。

其他事业单位总人数为174人,比上年减少1人,其中:在职职工147人,比上年减少1人;离休人员0人,与上年持平;退休人员27人,与上年持平。





                 第二部分 牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算报表


附表1

部门收支总体情况表


单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局                                                                                                  单位:万元                                                                                                                                                   

收      入 支      出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、一般公共预算 20,669.91 一、一般公共服务支出 703.7
二、政府性基金收入 二、外交支出
三、财政专户资金 三、国防支出
四、事业收入 15.5 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 19,448.95
九、卫生健康支出 154.62
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 378.14
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
      收    入    总    计 20,685.41        支    出    总    计 20,685.41

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 


                       



附表2

部门收入总体情况表

单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                              单位:万元


科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户资金 事业单位经营收入 其他自有资金
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 20,685.41 20,669.91 15.5
201 一般公共服务支出 703.7 688.2 15.5
20110   人力资源事务 703.7 688.2 15.5
2011001     行政运行(人力资源事务) 166.11 166.11
2011050     事业运行(人力资源事务) 520.07 504.57 15.5
2011099     其他人力资源事务支出 17.52 17.52
208 社会保障和就业支出 19,448.95 19,448.95
20801   人力资源和社会保障管理事务 2,707.10 2,707.10
2080101     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 560.15 560.15
2080102     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 467.52 467.52
2080105     劳动保障监察 108.22 108.22
2080106     就业管理事务 306.1 306.1
2080109     社会保险经办机构 1,030.55 1,030.55
2080110     劳动关系和维权 180.45 180.45
2080111     公共就业服务和职业技能鉴定机构 54.11 54.11
20805   行政事业单位离退休 899.85 899.85
2080501     归口管理的行政单位离退休 23.82 23.82
2080504     未归口管理的行政单位离退休 414.19 414.19
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户资金 事业单位经营收入 其他自有资金
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 422.89 422.89
2080599     其他行政事业单位离退休支出 38.95 38.95
20807   就业补助 15,842.00 15,842.00
2080701     就业创业服务补贴 574 574
2080702     职业培训补贴 519 519
2080704     社会保险补贴 8,924.00 8,924.00
2080705     公益性岗位补贴 5,202.00 5,202.00
2080709     职业技能鉴定补贴 35 35
2080711     就业见习补贴 33 33
2080712     高技能人才培养补助 142 142
2080713     求职创业补贴 62 62
2080799     其他就业补助支出 351 351
210 卫生健康支出 154.62 154.62
21011   行政事业单位医疗 154.62 154.62
2101101     行政单位医疗 111.63 111.63
2101102     事业单位医疗 42.99 42.99
221 住房保障支出 378.14 378.14
22102   住房改革支出 378.14 378.14
2210201     住房公积金 249.31 249.31
2210202     提租补贴 128.83 128.83
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。




附表3

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局                                                                                                           单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 20,685.41 20,105.29 580.12
201 一般公共服务支出 703.7 686.18 17.52
20110   人力资源事务 703.7 686.18 17.52
2011099     其他人力资源事务支出 17.52 17.52
2011050     事业运行(人力资源事务) 520.07 520.07
2011001     行政运行(人力资源事务) 166.11 166.11
208 社会保障和就业支出 19,448.95 18,886.35 562.6
20801   人力资源和社会保障管理事务 2,707.10 2,144.50 562.6
2080109     社会保险经办机构 1,030.55 973.39 57.16
2080105     劳动保障监察 108.22 103.28 4.94
2080106     就业管理事务 306.1 299.14 6.96
2080102     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 467.52 467.52
2080101     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 560.15 560.15
2080110     劳动关系和维权 180.45 155.43 25.02
2080111     公共就业服务和职业技能鉴定机构 54.11 53.11 1
20805   行政事业单位离退休 899.85 899.85
2080501     归口管理的行政单位离退休 23.82 23.82
2080504     未归口管理的行政单位离退休 414.19 414.19
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 422.89 422.89
2080599     其他行政事业单位离退休支出 38.95 38.95
20807   就业补助 15,842.00 15,842.00
2080711     就业见习补贴 33 33
2080705     公益性岗位补贴 5,202.00 5,202.00
2080713     求职创业补贴 62 62
2080704     社会保险补贴 8,924.00 8,924.00
2080799     其他就业补助支出 351 351
2080712     高技能人才培养补助 142 142
2080701     就业创业服务补贴 574 574
2080709     职业技能鉴定补贴 35 35
2080702     职业培训补贴 519 519
210 卫生健康支出 154.62 154.62
21011   行政事业单位医疗 154.62 154.62
2101102     事业单位医疗 42.99 42.99
2101101     行政单位医疗 111.63 111.63
221 住房保障支出 378.14 378.14
22102   住房改革支出 378.14 378.14
2210202     提租补贴 128.83 128.83
2210201     住房公积金 249.31 249.31

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



               


附表4

                                                  财政拨款收支总体情况表

单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局                                                                                                        单位:万元

收      入 支      出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、经费拨款 4,625.86 一、一般公共服务支出 688.2
二、纳入预算管理的行政性收费 182.05 二、外交支出
三、专项收入 三、国防支出
四、国有资源(资产)有偿使用收入 20 四、公共安全支出
五、其它非税收入 五、教育支出
六、政府住房基金收入 六、科学技术支出
七、纳入预算管理的政府性基金收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、中省专项 15,842.00 八、社会保障和就业支出 19,448.95
九、卫生健康支出 154.62
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 378.14
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
      收    入    总    计 20,669.91 支    出    总    计 20,669.91

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表5


一般公共预算支出情况表(功能科目)
单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** **
合计 20,669.91
201 一般公共服务支出 688.2
20110   人力资源事务 688.2
2011001     行政运行(人力资源事务) 166.11
2011050     事业运行(人力资源事务) 504.57
2011099     其他人力资源事务支出 17.52
208 社会保障和就业支出 19,448.95
20801   人力资源和社会保障管理事务 2,707.10
2080101     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 560.15
2080102     一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 467.52
2080105     劳动保障监察 108.22
2080106     就业管理事务 306.1
2080109     社会保险经办机构 1,030.55
2080110     劳动关系和维权 180.45
2080111     公共就业服务和职业技能鉴定机构 54.11
20805   行政事业单位离退休 899.85
2080501     归口管理的行政单位离退休 23.82
2080504     未归口管理的行政单位离退休 414.19
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 422.89
2080599     其他行政事业单位离退休支出 38.95
20807   就业补助 15,842.00
2080701     就业创业服务补贴 574
2080702     职业培训补贴 519
2080704     社会保险补贴 8,924.00
2080705     公益性岗位补贴 5,202.00
2080709     职业技能鉴定补贴 35
2080711     就业见习补贴 33
2080712     高技能人才培养补助 142
2080713     求职创业补贴 62
2080799     其他就业补助支出 351
210 卫生健康支出 154.62
21011   行政事业单位医疗 154.62
2101101     行政单位医疗 111.63
2101102     事业单位医疗 42.99
221 住房保障支出 378.14
22102   住房改革支出 378.14
2210201     住房公积金 249.31
2210202     提租补贴 128.83

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。




附件6

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计 20,669.91
工资福利支出 基本工资 1,326.88
津贴 731.18
采暖补贴 78.41
奖金 162.58
机关事业单位基本养老保险缴费 420.51
职业年金缴费 2.38
工伤保险 1.16
失业保险
人员支出其他 26
职工基本医疗保险缴费 145.31
职工基本医疗保险缴费(大病) 1.3
住房公积金 249.31
提租补贴 68.52
商品和服务支出(定额) 办公费 21.89
电费 8.95
邮电费 10.34
差旅费 39.51
公务用车运行维护费 0.5
培训费 28.55
福利费 2.21
其他福利费 19.15
计提工会经费(2%) 38.55
补充工会经费 11.37
离休公用支出 0.48
退休公用支出 2.48
教育行政费
其他交通费用 214.96
类级科目 款级科目 预算数
水费 5.64
体检费(在职) 25.92
体检费(离休) 0.96
体检费(退休) 18.08
手续费 2.07
印刷费 4.7
一般维修 2.53
公用取暖费 30.13
对个人和家庭的补助支出 离休费 140.14
采暖补贴(离休) 3.76
退休费 275.55
采暖补贴(退休) 57.51
退职(役)费
遗属补助费
医疗费(离休统筹) 7.2
医疗费(退休大病保险) 0.81
其他生活补助
抚恤金
救济费
奖励金
个人农业生产补贴
助学金
其他补助支出 15,842.00
提租补贴(离休) 2.71
提租补贴(退休) 57.6
项目支出 580.12

   

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



附表7:
一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** **
合  计 20,669.91
机关工资福利支出 工资奖金津补贴 1,304.12
社会保障缴费 323.25
住房公积金 143.38
其他工资福利支出 15
机关商品和服务支出 办公经费 422.89
会议费
培训费 16.91
专用材料购置费
委托业务费 57.9
公务接待费 1
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费 0.5
维修(护)费 48.23
其他商品和服务支出 264.62
机关资本性支出(一) 房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置 2.5
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出(二) 房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助 工资福利支出 1,427.79
商品和服务支出 254.54
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助 资本性支出(一)
类级科目 款级科目 预算数
资本性支出(二)
对企业补助 费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出 对企业资本性支出(一)
对企业资本性支出(二)
对个人和家庭的补助 社会福利和救助 8.01
助学金
个人农业生产补贴
离退休费 537.27
其他对个人和家庭的补助 15,842.00
对社会保障基金补助 对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出 国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出 国内债务还本
国外债务还本
转移性支出 上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
安排预算稳定调节基金
补充预算周转金
预备费及预留 预备费
预留
其他支出 赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
                           

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



附表8
政府性基金预算支出情况表(功能科目)
单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** **

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



附件9
政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计
工资福利支出 基本工资
津贴
采暖补贴
奖金
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
工伤保险
失业保险
人员支出其他
职工基本医疗保险缴费
职工基本医疗保险缴费(大病)
住房公积金
提租补贴
商品和服务支出(定额) 办公费
电费
邮电费
差旅费
公务用车运行维护费
培训费
福利费
其他福利费
计提工会经费(2%)
补充工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
其他交通费用
水费
体检费(在职)
体检费(离休)
类级科目 款级科目 预算数
体检费(退休)
手续费
印刷费
一般维修
公用取暖费
对个人和家庭的补助支出 离休费
采暖补贴(离休)
退休费
采暖补贴(退休)
退职(役)费
遗属补助费
医疗费(离休统筹)
医疗费(退休大病保险)
其他生活补助
抚恤金
救济费
奖励金
个人农业生产补贴
助学金
其他补助支出
提租补贴(离休)
提租补贴(退休)
项目支出
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表10:

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** **
合  计
机关工资福利支出 工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和服务支出 办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
维修(护)费
其他商品和服务支出
机关资本性支出(一) 房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出(二) 房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助 工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助 资本性支出(一)
资本性支出(二)
对企业补助 费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出 对企业资本性支出(一)
对企业资本性支出(二)
对个人和家庭的补助 社会福利和救助
助学金
个人农业生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助 对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出 国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出 国内债务还本
国外债务还本
转移性支出 上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
安排预算稳定调节基金
补充预算周转金
预备费及预留 预备费
预留
其他支出 赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表11
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:牡丹江市人力资源和社会保障局 单位:万元
项   目 预算数 备  注
合  计 1.5
因公出国(境)经费
公务接待费 1
公务用车购置和运行费 0.5
其中:公务用车购置费
      公务用车运行费 0.5

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



附表12:
2019年财政支出部门预算绩效目标表
 单位:牡丹江市人力资源和社会保障局 
序号 绩效目标内容 目标任务
一、部门(单位)职能工作绩效目标
1-1 城镇新增就业目标 5.1万人
1-2 城镇登记失业率目标 控制在4.5%以内
1-3 劳动合同签订率目标 93%以上
1-4 提高城镇居民基础养老金标准目标 增长4.6%以上
1-5 完成省考试中心交办的各类职业资格考试报名审核工作任务 100%
1-6 完成省考试中心交办的各类职业资格考试工作任务 100%
1-7 完成市政府交办的事业单位招聘工作人员考试工作任务 100%
1-8 完成全市278家统发工资审核工作,审核工资总额约9.5亿。 100%
1-9 完成机关事业单位临时用工计划审核工作 100%
1-10 按照省下达给我市的自主择业军装干部安置计划,接收安置2019年符合安置到我市的自主择业军转干部 100%
1-11 落实自主择业军装干部“医疗保险”“住房公积金”“取暖费”“独生子女费”四项待遇确保2019年年底前将“四项待遇”按时足额划拨发放到位。 100%
1-12 完成2019年自主择业军转干部年度登记任务,做好军转网络信息平台的日常维护工作。 100%
1-13 职业技能鉴定证书 7800本
1-14 非税收入 101.50万元
1-15 接收流动人员人事档案 4500本
1-16 年度考核机关事业单位工勤人员 500人
1-17 整理历年转干培训电子名册
1-18 开展成人教育系列培训
1-19 1、2019年新增就业人数目标 25000
1-20 2、2019年新增创业培训人数目标 700
1-21 3、2019年小额贷款人数目标 1500
1-22 4、就业技能培训人数目标 3000
1-23 1、2019年各类求职人员目标 45500
1-24 2、2019年1月份各类求职人数 3258
1-25 确保离退休人员基本养老金按时足额发放率 100%
1-26 做好企业退休人员养老金待遇调整工作 100%
1-27 日常巡查 全年日常巡查3100户
1-28 农民工工资保障金收缴 工资保障金收缴率97.5%
1-29 投诉举报案件结案 投诉举报结案率98.5%
1-30 两网建设覆盖 两网建设覆盖率100%
1-31 参保人数 36000
1-32 待遇领取人数 36100
1-33 仲裁案件裁决结案率 90%
1-34 仲裁案件调解结案率 60%
1-35 一裁终局结案率 40%
1-36 机关及参公管理事业单位已结算365家 97%
1-37 公益一,二类事业单位已审核单位数475家 95%
1-38 机关事业单位已经办单位834家 95%
1-39 城镇登记失业人员培训 800人
1-40 企业工人职业技能培训 500人
1-41 克服困难,完成失业保险费收入 5200万元
1-42 突破参保规模,增加参保人数 增加1.54%
1-43 按照程序,保证发放率 100%
1-44 按照程序,技能提升发放 1200万元
1-45 开展深入调研,参加老年学会研讨会,做好老年课题交流工作。 100%
1-46 与市体育局、市老干部局等单位,联合开展好退休干部职工健身活动。 100%
1-47 通过对我市5个城区走访调研,牡丹江城区共有18个街道办事处,94个社区。下步建立网络信息平台,宣传各社区,社会、体育、文化活动。 100%
1-48 外国人来华工作许可 100%
1-49 派遣团组和人员赴国(境)外培训项目计划管理 100%
1-50 引进国外技术、管理人才项目计划管理 100%
1-51 引进急需紧缺人才 50人
1-52 实施社保扩面征缴提标工程 100%
1-53 完善城乡居民医疗整合 已完成
1-54 完善医疗保险市级统筹 已完成
1-55 强化基金监督管理,推行医保基金总额控制付费方式 已推行
二、财政财务管理绩效目标
2-1 公务出国(境)费用支出 比上年只减不增
2-2 车辆购置及运行费用支出 比上年只减不增
2-3 公务接待费用支出 比上年只减不增
2-4 水电费支出 比上年只减不增
2-5 会议费支出 比上年只减不增
2-6 非税收入 完成年初预算收入的100%
2-7 项目支出额 不超项目预算
2-8 财政财务法规制度执行面 100%
2-…


 

 

 

_____________项目绩效目标表
填报单位(盖章):                        2019年                            单位:万元
单位名称 财务联系人电话
项目名称 项目属性 新增项目 □        延续项目 □
项目起始时间 项目终止时间
项目实施单位 实施单位
联系人及电话
项目资金申请 资金总额(合计) 一般公共预算 政府性基金 其他资金
(万元)
项目立项情况 项目申报的可行性
年度总体目标 年度总体目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
质量指标 质量指标
时效指标 时效指标
成本指标 成本指标
经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会效益指标
环境效益指标 环境效益指标
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标

(公开表样以财政批复样式为准)



第三部分 2019年部门预算编制情况说明


一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算总收入20,685.41万元,同比增长465.01%,其中:财政拨款20,669.91万元,占99.93%,同比增长464.59%;事业收入15.5万元,占0.07%,同比增长100%;主要原因是就业补助资金收支列入2019年部门预算,金额15,842万元。

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算总支出20,685.41万元,同比增长465.01%,其中:一般公共服务支出703.7万元,占3.41%,同比增长73.62%;社会保障和就业支出19,448.95万元,占94.03%,同比增长566.73%,主要原因是就业补助资金支出列入2019年部门预算;卫生健康支出154.62万元,占0.75%,同比增长38.38%,主要原因在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出378.14万元,占1.83%,同比增长66.64%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算总支出20,685.41万元,同比增长465.01%,其中:工资福利支出3,213.54万元,占15.54%,同比增长36.5%;商品和服务支出488.97万元,占2.37%,同比增长18.5%;对个人和家庭的补助支出16,387.28万元,占79.23%,同比增长3618.64%,主要原因是就业补助资金列入2019年部门预算;项目支出580.12万元,占2.81%,同比增长27.92%。

关于部门总表说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算总收入20,685.41万元,同比增长465.01%,其中:一般公共预算财政拨款20,669.91万元,占99.93%,同比增长464.59%;事业收入15.5万元,占0.08%,同比增长100%,主要原因是企业职工职业技能培训收费列入2019年部门预算。

关于部门总表说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019本支出20,685.41万元,其中基本支出20,105.29万元,占97.20%,同比增长526.81%,主要原因是就业补助资金列入2019年部门预算;项目支出580.12万元,占2.81%,同比增长27.92%。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算财政拨款总收入20,669.91万元,同比增长464.59%,其中:经费拨款4,625.86万元,占22.38%,同比增长30.13%,主要原因是在职、离退休人员调整基本工资、增加离休费、基本养老金增资;纳入预算管理的行政事业性收费182.05万元,占0.88%,同比增长100.94%,主要原因是公务员考试考务费由省财政拨付到市财政统一管理;国有资源有偿使用收入20万元,占0.1%,同比增长28.21%,主要原因是办公房屋出租重新签订合同,收入增加;中省专项15,842万元,占76.65%,同比增长100%,主要原因是就业补助资金列入2019年部门预算。

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算财政拨款总支出20,669.91万元,同比增长464.59%,其中:一般公共服务支出688.2万元,占3.33%,同比增长69.79%;社会保障和就业支出19,448.95万元,占94.1%,同比增长566.73%,主要原因是就业补助资金列入2019年部门预算;卫生健康支出154.62万元,占0.75%,同比增长38.38%,主要原因在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出378.14万元,占1.83%,同比增长66.64%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款支出20,669.91万元,同比增长464.59%,其中:一般公共服务支出688.2万元,占3.33%,同比增长69.79%;社会保障和就业支出19,448.95万元,占94.1%,同比增长566.73%,主要原因是就业补助资金列入2019年部门预算;卫生健康支出154.62万元,占0.75%,同比增长38.38%,主要原因在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出378.14万元,占1.83%,同比增长66.64%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年公共预算财政拨款支出20,669.91万元,同比增长464.59%,其中:工资福利支出3,213.54万元,占15.55%,同比增长36.5%;按定额管理的商品服务支出488.97万元,占2.37%,同比增长18.5%;对个人和家庭补助支出16,387.28万元,占79.17%,同比增长3618.64%,主要原因是就业补助资金列入2019年部门预算;项目支出580.12万元,占2.81%,同比增长27.91%。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年政府一般公共预算财政拨款支出20,669.91万元,同比增长464.59%,其中:机关工资福利支出1,785.75万元,占8.64%,同比减少2.31%;机关商品服务支出812.05万元,占3.93%,同比增长4.41%;机关资本性支出2.5万元,占0.02%,同比减少58.54%;对事业单位经常性支出1,682.33万元,占8.14%,同比增加177.5%;对个人和家庭的补助支出16,387.28万元,占79.28%,同比增长3618.64%,主要原因是就业补助资金列入2019年部门预算。

牡丹江市人力资源和社会保障局机关2019年行政运行(人力资源和社会保障事务)经费支出1,456.39万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比增长4.81%,其中:工资福利支出609.82万元,占41.88%,同比下降2.05%;商品和服务支出472.96万元,占32.48%,同比下降7.69%;对个人和家庭补助支出260.11万元,占17.86%,同比增长2.77%。

牡丹江市人力资源和社会保障局机关2019年部门预算政府采购预算总计136.77万元,同比下降14.93%,主要原因是根据2019年工作需要,减少采购项目。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

   牡丹江市人力资源和社会保障局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市人力资源和社会保障局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。 

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算“三公”经费,包括市人社局本级及所属17个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出1.5万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.01%,比上年减少3.5万元,同比下降70%,主要原因是2019年压缩了公务招待费预算。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

公务接待费预算1万元,占“三公”经费财政拨款支出的66.67%,主要用于接待省人社厅等部门来我市进行调研、检查等工作接待支出。比上年减少4万元,同比下降75%,主要原因是人社局机关压缩了公务接待费支出预算。

公务用车购置及运行维护费预算0.5万元(实有公务车辆1台),占“三公”经费财政拨款支出的33.34%。其中:公务用车运行维护费0.5元,比上年增加0.5元,变化主要原因是牡丹江市劳动保障监察局按照国家相关部门要求配备了公务用车增加的运行费用。

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算“三公”经费财政拨款支出1万元,其中:公务接待费1万元,比上年减少4万元,同比下降75%,主要原因是压缩了公务接待费支出预算。

十二、预算绩效情况说明


2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市人力资源和社会保障局共设置了59项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标51项,分别为:1、城镇新增就业目标5.1万人,2、城镇登记失业率目标控制在4.5%以内,3、劳动合同签订率目标93%以上,4、提高城镇居民基础养老金标准目标增长4.6%以上,5、完成省考试中心交办的各类职业资格考试报名审核工作任务,6、完成省考试中心交办的各类职业资格考试工作任务,7、完成市政府交办的事业单位招聘工作人员考试工作任务,8、完成全市278家统发工资审核工作,审核工资总额约9.5亿,9、完成机关事业单位临时用工计划审核工作,10、按照省下达给我市的自主择业军装干部安置计划,接收安置2019年符合安置到我市的自主择业军转干部,11、落实自主择业军装干部“医疗保险”“住房公积金”“取暖费”“独生子女费”四项待遇确保2019年年底前将“四项待遇”按时足额划拨发放到位,12、完成2019年自主择业军转干部年度登记任务,做好军转网络信息平台的日常维护工作,13、职业技能鉴定证书发放7800本,14、职业技能鉴定费非税收入101.5万元,15、接收流动人员人事档案4500本,16、年度考核机关事业单位工勤人员500人,17、整理历年转干培训电子名册,18、开展成人教育系列培训,19、2019年新增就业人数目标25000人,20、2019年新增创业培训人数目标700人,21、2019年小额贷款人数目标1500人,22、就业技能培训人数目标3000人,23、2019年各类求职人员目标45500人次,24、2019年1月份各类求职人数3258人,25、确保离退休人员基本养老金按时足额发放率100%,26、做好企业退休人员养老金待遇调整工作100%,27、劳动保障监察日常巡查全年日常巡查3100户,28、农民工工资保障金收缴工资保障金收缴率97.5%,29、投诉举报案件结案投诉举报结案率98.5%,30、两网建设覆盖率100%,31、城乡居民养老保险参保人数达到36000人,32、城乡居民养老保险待遇领取人数达到36100人,33、仲裁案件裁决结案率90%,34、仲裁案件调解结案率60%,35、劳动仲裁一裁终局结案率40%,36、机关及参公管理事业单位已结算365家97%,37、公益一,二类事业单位已审核单位数475家95%,38、机关事业单位已经办单位834家95%,39、城镇登记失业人员培训800人,40、企业工人职业技能培训500人,41、克服困难完成失业保险费收入5200万元,42、突破参保规模增加参保人数增加1.54%,43、按照程序保证发放率100%,44、按照程序技能提升发放1200万元,45、开展深入调研参加老年学会研讨会,做好老年课题交流工作,46、与市体育局、市老干部局等单位,联合开展好退休干部职工健身活动,47、通过对我市5个城区走访调研,牡丹江城区共有18个街道办事处,94个社区,下步建立网络信息平台,宣传各社区,社会、体育、文化活动,48、外国人来华工作许可,49、派遣团组和人员赴国(境)外培训项目计划管理,50、引进国外技术、管理人才项目计划管理,51、引进急需紧缺人才50人,52、实施社保扩面征缴提标工程100%完成,53、完善城乡居民医疗整合,54、完善医疗保险市级统筹,55、强化基金监督管理,推行医保基金总额控制付费方式;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增,2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增,3、公务接待费用支出比上年只减不增,4、水电费支出比上年只减不增,5、会议费支出比上年只减不增,6、非税收入完成年初预算收入的100%7、项目支出额不超项目预算8、财政财务法规制度执行面100%。


十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市人力资源和社会保障局机关运行经费472.96万元,比上年减少40.95万元,同比下降7.96 %,主要原因局机关压缩公用支出费用。包括办公费1万元、邮电费2.66万元、国内差旅费16.54万元、培训费5.76万元、福利费4.35万元、工会经费9.54万元、离退休公用支出1.45万元、其他交通费用51.65万元、水费2万元、体检费11.44万元、手续费0.15万元、办公用房取暖费18.85万元、物业管理费75.2万元、办公电费48.8万元、一般维修费24.72万元、网络运行费8.11万元、公务接待费1万元、其他商品服务支出189.74万元。

十四、政府采购情况说明


牡丹江市人力资源和社会保障局2019年部门预算政府采购预算总计615.47万元(包含社会医疗保险局53.78万元),同比下降39.27%,主要原因:根据2019年实际工作需要及采购资金情况减少。


十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市人力资源和社会保障局2019年国有资源(资产)有偿使用收入20万元,比上年增加4.4万元,同比增长28.21 %,主要是房屋出租租金发生变化。

截止2017年末,牡丹江市人力资源和社会保障局18预算单位共有房产22861.52平方米,价值5,046.57万元,其中:办公用房12094.52平方米,价值2,670.14万元。共有车辆1台,价值7.85万元。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、劳动保障监察:反映劳动保障监察事务支出。

九、就业管理事务:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十、社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十一、劳动关系和维权:反映劳动关系和维权事务支出。

十二、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。